Gestión de impuestos para personas y negocios
Cumple con el IRS, optimiza tu carga fiscal y protege tu patrimonio con asesoría profesional.
¿Qué incluye la gestión de impuestos para personas y negocios?
La gestión de impuestos para personas y negocios es mucho más que llenar formularios una vez al año. Se trata de planificar, anticipar, declarar y optimizar tu situación fiscal ante el IRS y otros organismos estatales o locales en Estados Unidos (USA).
En JJRB, ofrecemos un servicio integral de cumplimiento tributario y planificación fiscal adaptado tanto a personas naturales como a negocios de todos los tamaños. Nuestra asesoría no se limita a la declaración anual de impuestos: acompañamos a nuestros clientes durante todo el año para evitar errores, identificar oportunidades de ahorro y responder ante cualquier requerimiento de las autoridades fiscales.
Nuestros servicios incluyen:
- Declaraciones anuales y trimestrales (personales y corporativas)
- Análisis de obligaciones fiscales estatales y locales
- Presentación de formularios ante el IRS y agencias estatales
- Estrategias de ahorro fiscal legal (deducciones, créditos, amortizaciones)
- Soporte en auditorías o revisiones
- Regularización de impuestos atrasados o mal presentados
Ya seas un profesional independiente, un socio extranjero en una LLC, una empresa establecida o un emprendedor que empieza a facturar, la gestión de impuestos para personas y negocios te permite operar con tranquilidad, transparencia y control financiero real.
Beneficios de una buena gestión de impuestos para personas y negocios en USA
Aplicar correctamente las normas fiscales y anticiparse a las obligaciones tributarias tiene un impacto directo en la salud financiera de una persona o empresa. Por eso, nuestra gestión de impuestos para personas y negocios no solo busca el cumplimiento legal, sino también ofrecer resultados concretos:
Evitas sanciones, multas o auditorías innecesarias.
Optimiza tu carga fiscal sin caer en prácticas riesgosas.
Tienes mayor control sobre tus finanzas personales o empresariales.
Te permite proyectar mejor tu crecimiento y reinversión.
Tomas decisiones informadas con base en datos reales y actualizados.
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Contar con un equipo experto como JJRB hace la diferencia entre una gestión reactiva y una estrategia fiscal inteligente.
¿Por qué confiar en JJRB para tu gestión fiscal?
Porque combinamos experiencia, tecnología y trato personalizado. En JJRB hemos desarrollado un sistema de gestión de impuestos para personas y negocios enfocado en minimizar riesgos y maximizar resultados.
Estas son algunas de nuestras fortalezas:
- Asesoría bilingüe para clientes locales e internacionales
- Dominamos las normativas del IRS, estatales y locales
- Adaptamos estrategias según tu estructura fiscal: LLC, C-Corp, S-Corp o personal
- Uso de software especializado y reportes claros
- Soporte durante todo el año, no solo en temporada de impuestos
Más que un contador, somos tu socio estratégico para garantizar el cumplimiento y ayudarte a tomar decisiones financieras más sólidas.
Casos reales de gestión de impuestos
Caso 1: Profesional independiente que facturaba sin estructura fiscal clara
María ofrecía servicios de consultoría desde Miami, pero no tenía claro cómo debía declarar.
JJRB la ayudó a organizar su contabilidad, eligió la mejor estrategia de presentación y presentó sus impuestos correctamente, reduciendo su carga fiscal en un 30%.
Ubicación: Miami
Estado de incorporación: Florida
Caso 2: Empresa extranjera con operaciones en EE. UU.
Una empresa tecnológica con sede en Chile creó una LLC en Texas.
JJRB se encargó de su gestión de impuestos para personas y negocios, incluyendo la presentación del Form 5472 y la declaración corporativa. Hoy operan con tranquilidad y reinvierten sus utilidades sin contratiempos.
Caso 3: Empleado con ingresos mixtos en EE. UU. y su país de origen
Carlos trabaja remoto para una empresa estadounidense desde Perú. Con ingresos de distintas fuentes, su situación fiscal era compleja.
JJRB analizó su caso, presentó correctamente su declaración como extranjero con ITIN y optimizó su situación ante el IRS.
Avanza con confianza: asesoría fiscal profesional adaptada a ti
La gestión fiscal no debería ser una carga que enfrentes solo. Ya sea que declares como persona física, propietario de una LLC o como parte de una empresa con operaciones en EE. UU., contar con el respaldo de asesores especializados marca la diferencia.
En JJRB, no solo llenamos formularios: desarrollamos contigo una estrategia fiscal personalizada, basada en las leyes vigentes del IRS y en una visión integral de tus ingresos, obligaciones, estructura legal y proyecciones.
Nuestro servicio de gestión de impuestos para personas y negocios te ofrece tranquilidad, orden y optimización legal, evitando errores que podrían costarte miles de dólares en sanciones, auditorías o sobrepagos.
Preguntas frecuentes sobre la gestión de impuestos para personas y negocios en EE. UU.
¿Quién está obligado a declarar impuestos en EE. UU.?
Toda persona que genera ingresos provenientes de fuentes dentro de EE. UU. —ya sea residente o no residente— está sujeta a las normas fiscales del Internal Revenue Code (IRC). Esto incluye:
- Ciudadanos y residentes permanentes (obligación global).
- Extranjeros no residentes con ingresos conectados a EE. UU.
- Dueños de LLCs o corporaciones.
- Freelancers o autónomos con clientes estadounidenses.
- Inversionistas o socios en empresas americanas.
Las obligaciones varían según el estatus migratorio, tipo de ingresos y estructura legal de la entidad.
¿Qué formularios se deben presentar según el tipo de persona o empresa?
Algunos de los formularios más comunes son:
- Form 1040 / 1040-NR: Declaración personal (residentes y no residentes).
- Form 1120 / 1120-S: Corporaciones (C-Corp y S-Corp).
- Form 1065: Partnerships y algunas LLCs con múltiples socios.
- Form 5472: Obligatorio para LLCs de un solo miembro extranjeras con EIN.
- Schedule C: Para ingresos como trabajador independiente o freelancer.
- Form 8832 / 2553: Para cambiar la clasificación fiscal de una entidad.
La gestión de impuestos para personas y negocios debe considerar todos estos documentos, y elegir cuál se aplica depende de la estructura y situación fiscal de cada caso.
¿Cuáles son las fechas límite para declarar impuestos en EE. UU.?
- Personas físicas (Form 1040/1040-NR): 15 de abril.
- Corporaciones (Form 1120): 15 de abril (si el año fiscal es calendario).
- S-Corps y Partnerships (Forms 1120-S y 1065): 15 de marzo.
- LLCs extranjeras (Form 5472 con 1120): 15 de abril.
Se pueden solicitar extensiones, pero deben hacerse antes de la fecha límite. Las multas por declaraciones tardías o incorrectas pueden superar los $25,000 por formulario, especialmente en casos de LLCs extranjeras (ver: IRC §6038A).
¿Qué ocurre si no se presenta una declaración obligatoria?
El IRS impone sanciones que pueden ser económicas, legales e incluso penales en casos graves de evasión. Algunas consecuencias:
- Multas fijas por formulario omitido: Desde $210 hasta $25,000 o más por año.
- Intereses sobre saldos no pagados.
- Pérdida de beneficios fiscales y deducciones.
- Limitaciones en la capacidad de operar legalmente en EE. UU.
La gestión de impuestos para personas y negocios no es opcional, especialmente si deseas mantener un historial fiscal limpio y continuar haciendo negocios en el país.
¿Qué beneficios tiene contratar un servicio profesional de gestión fiscal como JJRB?
- Cumplimiento total con la normativa del IRS y estatales.
- Identificación de deducciones, créditos fiscales y oportunidades de ahorro.
- Evitas errores comunes que llevan a auditorías o sanciones.
- Apoyo bilingüe y especializado para negocios internacionales.
- Estrategias personalizadas de planificación fiscal anual.
No se trata solo de declarar, sino de optimizar y proteger tu negocio o tu patrimonio.
¿Cuál es la diferencia entre contabilidad básica y gestión fiscal profesional?
La contabilidad básica registra ingresos y egresos. La gestión fiscal:
- Analiza cómo tributas según tu estructura legal.
- Evalúa qué deducciones puedes aplicar y cómo documentarlas.
- Te prepara para crecer sin sorpresas fiscales.
- Crea estrategias según tu industria, tipo de cliente e ingresos.
- Cumple con obligaciones estatales, locales y federales.
En resumen: la contabilidad te dice qué pasó. La gestión fiscal te ayuda a decidir qué hacer antes de que pase.
¿Qué pasa si tengo ingresos en EE. UU., pero vivo en otro país? ¿Debo declarar?
Sí. Si eres extranjero y percibes ingresos provenientes de fuentes estadounidenses —por ejemplo, como freelancer, inversionista, socio de una LLC o por rentas— estás obligado a declarar ante el IRS como non-resident alien (extranjero no residente). En estos casos, se utiliza generalmente el Form 1040-NR.
Además, si formas parte de una LLC o partnership, puede que también debas presentar el Form 5472 y/o el Form 1065, y solicitar un ITIN para estar identificado en el sistema fiscal. En JJRB te guiamos para evitar dobles tributaciones y cumplir con todos los requisitos desde el extranjero.
¿Cómo afecta la estructura legal de mi empresa la forma en que pago impuestos?
La estructura legal determina cómo y quién paga los impuestos:
- LLC de un solo miembro: Tributa como individuo (Schedule C) o como empresa extranjera (Form 5472 + 1120 si el dueño no es residente).
- LLC con varios socios: Se considera una partnership (Form 1065).
- C-Corp: Paga impuestos como entidad independiente (Form 1120).
- S-Corp: Los impuestos pasan al dueño (pass-through), se reportan en el Form 1120-S y Schedule K-1.
Elegir bien la estructura y comprender cómo impacta en tu gestión de impuestos para personas y negocios es clave para evitar sobrecargas fiscales o errores graves. En JJRB analizamos tu caso y te asesoramos para elegir la opción más eficiente.
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